📊 다우닝 영업매출 대시보드

Sales & Operations Planning (S&OP) | 채널별 실매출 · 이익률 · 목표 달성 분석

📅 분석기간: 2025.01 ~ 2026.02 🔄 기준일: 2026.03.19
14개월 누적 실매출
933억원
2025.01 ~ 2026.02
월평균 66.6억
평균 이익률 (기간 전체)
41.3%
2025.01 39.8% → 2026.02 43.6%
▲ +3.8%p 개선
26년 1~2월 목표달성률
101.8%
실매출 136.4억 / 목표 134.1억
✅ 초과달성
YoY 성장 (25.1~2 vs 26.1~2)
+20.2%
113.4억 → 136.4억 (+23억)
▲ 고성장 지속
+3.8%p
이익률 지속 개선
25년 1월 39.8% → 26년 2월 43.6%로 14개월 연속 우상향. 믹스 개선 및 할인 구조 정비 효과로 판단.
4월 비수기
계절성 패턴 뚜렷
4월(49.4억)이 연중 최저. 8월(78.8억)·10월(81.3억)이 최고 성수기. S&OP 시 4월 재고/판촉 선제 대응 필요.
소파 97%
제품군 편중 리스크
소파 875억(97%) 압도적 의존. 식탁·의자 합계 23억(2.6%). 카테고리 확장 or 소파 모델 다양화 필요.
온라인 고성장
채널 다변화 진행 중
온라인 25년 1월 14.6억 → 10월 20.3억 (+39%). 백화점 의존도 완화되며 채널 포트폴리오 건전화.
매출 추이 분석
월별 실매출 & 이익률 추이
채널 합산 실매출(억원) | 이익률(%) | 2025.01 ~ 2026.02
채널 구성비
14개월 누적 실매출 기준
🏬 백화점413억 (44.3%)
수도권·지방 백화점 통합
🛋️ 라운지295억 (31.6%)
직영 라운지 쇼룸 채널
💻 온라인217억 (23.3%)
자사몰 + 외부몰 합산
📦 기타8.9억 (0.9%)
채널별 상세 분석
채널별 월별 실매출 (스택)
백화점 / 라운지 / 온라인 | 억원
채널별 월별 실매출 추이 (라인)
채널 개별 성장 패턴 비교
26년 목표 달성 & 모델 분석
26년 채널별 목표 달성률 (1~2월)
실매출 vs 목표 | 천원 단위 목표 기준
채널목표(억)실적(억)달성률
전체 134.1 136.4 101.8%
백화점 61.5 61.2 99.5%
라운지 43.1 42.0 97.5%
온라인 29.5 31.0 105.1%
1월 채널별 달성률
모델별 누적 매출 TOP 10
14개월 누적 실매출 | 소파 모델 기준
1
일루젼
62억
2
플랫
46억
3
브리오스
41억
4
오거스타
39억
5
빈체로
37억
6
젤코바
30억
7
루시아
30억
8
시엘
28억
9
헤네스
28억
10
엘레아
24억
이익률 월별 추이
실매출 대비 이익금 비율 (%)
▶ 이익률 개선 요인 분석
• 25년 하반기부터 고마진 모델 비중 확대
• 26년 1~2월 43.6~43.7%로 안정적 유지
• 온라인 채널 확대(할인 최소화)가 믹스 개선에 기여
• 목표: 연간 44% 이상 달성 → 가능성 높음